北京市第一中西医结合医院2021年预算
北京市第一中西医结合医院2021年预算
北京市第一中西医结合医院2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表"
北京市第一中西医结合医院2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
部门机构44个，分别为党委办公室、监察科、医院办公室、人事科、信息管理中心、财务科、总务科、保卫科、医务部、护理部、科教科、门诊办公室、医患纠纷办公室、医院感染控制科、疾病预防与控制科、医保中心、设备科、代谢病一科、代谢病二科、综合内一科、综合内二科、外一科、外二科、妇产一科、妇产二科、国际医疗部、血液透析室、重症监护病房、急诊科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、营养科、康复医学科、体检中心、手术室麻醉科、药剂科、检验中心、放射科、超声影像科、病理科
部门职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由朝阳区政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，中国中医科学院中医基础理论研究所第一附属医院、长春中医药大学教学医院。北京市中西医结合心脏康复中心为医院的第二名称。
(二)人员构成情况
北京市第一中西医结合医院行政编制0人，实际0人；事业编制925 人，实际687人；聘用人员0人。
离退休人员610人，其中：离休7人，退休603人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、巩固疫情防控成效，持续完善疫情防控措施。落实国家及北京市疫情防控措施，在发热门诊改造完成基础上，规范完善发热门诊制度流程，争取区卫健委方舱CT项目完成，发热门诊正常开诊。持续定期组织新型冠状病毒肺炎疫情防控知识培训考核，做好督导检查，避免发生院感事件。
2、积极准备三级中西医结合医院复审工作。按照北京市中医管理局总体部署，医院积极筹备等级复审工作，对照标准进行自查及改善，通过改革与创新不断提升医院中医药诊疗能力，促进医疗质量提升。
3、明确发展目标，制定医院“十四五”规划。根据医疗卫生发展趋势，结合北京市及朝阳区卫生发展规划及医院实际，通过咨询、座谈、资料分析等形式做好规划调研，研究制定医院“十四五”发展规划，明确目标与任务，凝聚职工思想。
4、加强人才培养，完善人才评价及激励机制。根据总体定位及发展方向，明确人才需求，进行人才引进与培养，完善人才评价机制，对于优秀中青年人才给予发展平台。鼓励医院职工通过继续教育学习、进修、会议交流等方式提升专业水平。推选与培养朝阳区名中医，推出一批医院知名专家、朝阳区知名专家。进一步完善人才评价机制，形成正向激励氛围。
5、开展新技术新项目，强化专科专病建设。 推进新技术新项目开展工作，推进拓展临床医疗服务范围及能力，促进科室及医院发展。做好急诊科室建设，提升急诊急救能力，突发事件的紧急医疗救援和急危重病人抢救水平。DSA进入正常诊疗运行状态。开展肿瘤患者的专项治疗。进一步做好重点专科及中医特色专科、专病建设及发展。鼓励科研项目申报与科研工作开展。
6、加强医疗质量管理，提升医疗服务水平。强化医疗安全培训、强化医院及临床科室的应急能力，做好卫生应急工作。持续规范医疗不良事件管理。完善临床各项技术规范、加强对临床科室基本医疗制度建设的督导，强化病案质量管理与考核制。进一步强化临床路径管理。
7、推进信息化建设，提升医院信息化水平。按照等级保护3级标准建设医院信息安全体系。继续推进电子病历分级评价标准化建设。落实东坝院区体检系统建设。医疗质量管理平台建设。精细化管理建设：项目(含科研项目)管理信息系统、合理用药监测系统。调研互联网医院建设工作。
8、继续做好名医工作室建设及中医药师承工作。推动和完善“夏玉清、安阿玥、王友仁”名医工作室建设；持续推进中医药“薪火传承3+3工程”王道坤名医传承工作站建设。督导推进各级师承、名医工作室工作落实。探索名老中医药专家传承团队服务制度。继续落实好“西学中”人员培训工作。
9、开展庆祝建党100周年活动。在庆祝建党100周年“七一”前后，组织党务人员和党员进行具有革命历史传统教育意义的党员活动，旨在激励党员牢记革命历史，更深层次地领悟共产党员为崇高理想而奋斗终身的价值和意义，从而更好地在各自岗位上发挥党员先锋模范带头作用。
10、做好后勤及安全保卫工作。 继续做好基建维修、防雷设施设备维护、电梯维护维修、污水设施设备维修维护等工作，更换总机交换机，保证医院生产安全。做好第三方人员管理。
二、收入预算说明
2021年收入预算56533.07万元。其中：财政拨款7370.65万元，比2020年7412.53万元减少41.88万元。使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金49162.42万元，比2020年81338.77减少32176.35万元。特别说明：2020年其他资金预算81338.77万元中含北京市朝阳区中医医院其他资金预算22526万元，2021年其他资金预算不含北京市朝阳区中医医院其他资金预算收入；受疫情影响2021年其他资金预算减少。2020年收入预算中财政拨款收入包含北京市朝阳区中医医院财政拨款收入预算1980.66万元；2021年收入预算中财政拨款收入包含北京市朝阳区中医医院财政拨款收入预算1896.53万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7361.65万元，占总支出预算13.02%，比2020年7412.53万元减少50.88万元，下降0.69%。特别说明：2021年基本支出预算中包含北京市朝阳区中医医院基本支出预算1896.53万元，2020年基本支出预算中包含北京市朝阳区中医医院基本支出预算1980.66万元。
(二)项目支出预算49171.42万元，占总支出预算86.98%，比2020年81338.77万元减少32167.35万元，下降39.55%。特别说明：2020年项目支出预算包含北京市朝阳区中医医院项目支出预算22526万元，2021年项目支出预算不包含北京市朝阳区中医医院项目支出预算。
(三)上年财政资金结转支出0.0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市第一中西医结合医院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市第一中西医结合医院部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车13辆， 276.73 万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备42台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。